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行業(yè)資訊
INDUSTRY INFORMATION
人力資源預(yù)算的制定在組織管理中扮演著雙重角色，它既是確定和實(shí)施公司戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)的關(guān)鍵工具，也是對(duì)市場(chǎng)變更和不確定性進(jìn)行響應(yīng)的重要保障。制定年度培訓(xùn)預(yù)算時(shí)，管理者需要謹(jǐn)慎、智慧，并對(duì)內(nèi)外部環(huán)境有深入的理解。
今天，有一位北京的朋友問(wèn)了一個(gè)問(wèn)題：
「年度的培訓(xùn)預(yù)算，怎么做？」
提問(wèn)的那會(huì)兒，我正在忙，群里就沒有回答這個(gè)問(wèn)題。
現(xiàn)在正在打車的路上，就把我對(duì)這個(gè)問(wèn)題的理解寫下來(lái)，跟你聊聊做人力預(yù)算的那些事兒。
01
首先，我想潑一個(gè)冷水。
我覺得當(dāng)下，做人力預(yù)算，很重要，也不太重要。
很重要是因?yàn)橛辛祟A(yù)算，很多項(xiàng)目才能啟動(dòng)，很多路途才能出發(fā)，很多人才才能招募，很多舉措才能評(píng)估。
也不太重要是因?yàn)槭袌?chǎng)情況變化太多太快，如果只是盯著預(yù)算做事情，那就是一種經(jīng)營(yíng)者與管理者「智識(shí)的浪費(fèi)」。
所以，開篇我們先「驅(qū)魅」一下：別認(rèn)為人力預(yù)算就那么重要，在業(yè)務(wù)遇到具體問(wèn)題或者機(jī)會(huì)的時(shí)候，預(yù)算只是一個(gè)重要參考值，不是做事情的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
我們要重視人力預(yù)算，但不能以人力預(yù)算作為行動(dòng)綱領(lǐng)。
幫助業(yè)務(wù)項(xiàng)目與業(yè)績(jī)的達(dá)成，才是人力資源的行動(dòng)綱領(lǐng)。
02
關(guān)于預(yù)算。每家公司，都有不同的財(cái)務(wù)政策，所以下面說(shuō)的并非正確答案。
舟安說(shuō)的是我自己認(rèn)為（也請(qǐng)教了華為的好兄弟），還算比較重要的幾條建議：
第一條：人力預(yù)算要反映經(jīng)營(yíng)責(zé)任，以績(jī)效評(píng)價(jià)作為閉環(huán)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，別讓人力預(yù)算的錢花出去了，最后業(yè)績(jī)卻沒提升，那多尷尬。所以說(shuō)預(yù)算的多少，一定要和經(jīng)營(yíng)的結(jié)果相綁定。
你可以多拿預(yù)算，那么你的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也要增長(zhǎng)。
舉個(gè)例子：
24年，假設(shè)我們公司的業(yè)績(jī)目標(biāo)增長(zhǎng)30%，那么人力預(yù)算最高只能增長(zhǎng)30%。
注意：人力預(yù)算的增長(zhǎng)一定要比業(yè)績(jī)目標(biāo)增長(zhǎng)要低，同比例增長(zhǎng)就是原地踏步。
最后，具體的人力預(yù)算設(shè)計(jì)與執(zhí)行效果，一定要用績(jī)效考核來(lái)做閉環(huán)（HRD或者大HRBP，可以作為第一責(zé)任人），那么人力預(yù)算的效果，基本也就都清楚了（可評(píng)估）。來(lái)年再設(shè)計(jì)的時(shí)候，就有經(jīng)驗(yàn)了。
03
第二條：人力預(yù)算，記得要區(qū)別對(duì)待。
第一條是關(guān)于人力預(yù)算制定的大的戰(zhàn)略方針。
接下來(lái)到了具體的業(yè)務(wù)中，咱們一定要區(qū)別對(duì)待。
比方說(shuō)，我們公司有三大業(yè)務(wù)線：
一個(gè)是重點(diǎn)業(yè)務(wù)，利潤(rùn)高，復(fù)購(gòu)率高。那么這個(gè)事業(yè)部的人力預(yù)算就是要相對(duì)高一點(diǎn)的（也可以狠狠給）。
一個(gè)是維持性的業(yè)務(wù)，利潤(rùn)一般，復(fù)購(gòu)率也一般，那么這個(gè)事業(yè)部的人力預(yù)算就可以相對(duì)低一些（也可以摳門一點(diǎn)）。
一個(gè)是潛力業(yè)務(wù)，利潤(rùn)和復(fù)購(gòu)率暫時(shí)都看不出，前景未知，那么這個(gè)事業(yè)部的人力預(yù)算就看公司的戰(zhàn)略目標(biāo)定位了，可高可低，可鹽可甜。
你看，做人力預(yù)算的時(shí)候，咱們千萬(wàn)不能公平，一定要根據(jù)業(yè)務(wù)體現(xiàn)出差異來(lái)做。
這一點(diǎn)精神內(nèi)核，是跟考核是一致的。
04
第三條：人力預(yù)算，是面向具體的客戶和客戶的期待。
所謂懂業(yè)務(wù)，實(shí)際就是懂客戶，以及懂客戶的期待。
HR如果不懂業(yè)務(wù)，真的連人力預(yù)算都做不好。
我們做人力預(yù)算的時(shí)候，必須先知道業(yè)務(wù)的具體情況（如增長(zhǎng)、擴(kuò)張、產(chǎn)品開發(fā)、重點(diǎn)客戶等等），這些都將直接影響人力資源的需求和預(yù)算。
然后根據(jù)具體的業(yè)務(wù)要求（客戶和客戶的期待），來(lái)設(shè)計(jì)人力資源規(guī)劃，再根據(jù)人力規(guī)劃，重新排列組合人力預(yù)算。
是的，這才是正常的順序。
舉個(gè)例子：
24年，貴公司要攻克東南亞市場(chǎng)，滿足東南亞客戶的需求。
那么在做24年人力預(yù)算的時(shí)候，關(guān)于東南亞的本地人才，愿意被外派到海外的人才，熟悉海外文化與政策的人才，預(yù)算就要側(cè)重。
再考慮細(xì)一些，出差補(bǔ)貼，當(dāng)?shù)匚飪r(jià)，匯率變動(dòng)，地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)等等因素我們都要考慮進(jìn)去。
請(qǐng)注意：這塊的人力預(yù)算是可以一事一議的，別拿著整體去談，拿著這個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的人力預(yù)算去談（跟老板+財(cái)務(wù)+事業(yè)部老總），說(shuō)不定對(duì)總體人力預(yù)算也會(huì)起到神奇的作用。
05
第四條：人力預(yù)算，最好要留下一定的冗余空間。
人力預(yù)算的冗余是有必要的，但前提是公司有冗余/支付的能力，冗余不是必選項(xiàng)，但冗余確實(shí)對(duì)公司有挺大的幫助。
比方說(shuō)：鑒于市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)的不確定性，人力預(yù)算的冗余會(huì)讓人力預(yù)算有一定的靈活性，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。
另外，也可以確保提前考慮到了一些風(fēng)險(xiǎn)管理，比如裁員、仲裁、員工違法亂紀(jì)影響到公司聲譽(yù)等等，那些你完全預(yù)料不到的事情。
但一切的前提，還是公司要有這個(gè)實(shí)力，權(quán)責(zé)利相對(duì)清晰。
沒實(shí)力，權(quán)責(zé)利模糊就可以自動(dòng)忽略這一條。
一旦選擇冗余，有件事就非常重要，就是需要有監(jiān)督，否則亂花錢怎么辦？
我們就來(lái)到最后一條建議。
06
第五條：人力預(yù)算和核算的規(guī)則保持一致，統(tǒng)一管控，簡(jiǎn)化管理。
這個(gè)管理最好是財(cái)務(wù)部來(lái)做，人力資源部不能又做運(yùn)動(dòng)員，又做裁判的。
畢竟公司所有的預(yù)算，都要對(duì)準(zhǔn)財(cái)務(wù)結(jié)果。
實(shí)際上對(duì)準(zhǔn)財(cái)務(wù)結(jié)果，這個(gè)描述還是不夠精準(zhǔn)，應(yīng)該是對(duì)準(zhǔn)客戶。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是：客戶為起點(diǎn)，以項(xiàng)目為基礎(chǔ)，由外向內(nèi)生成預(yù)算（不是由內(nèi)向外，別搞反了）。
人力預(yù)算的制定就是基于項(xiàng)目/機(jī)會(huì)點(diǎn)，按照「業(yè)務(wù)計(jì)劃—業(yè)務(wù)項(xiàng)目—人力預(yù)算」的邏輯建立預(yù)算分配機(jī)制。
這樣人力預(yù)算才會(huì)更合理，更貼近現(xiàn)實(shí)的狀況，千萬(wàn)不要反正來(lái)（會(huì)有大坑）。
07
以上，就是關(guān)于24年人力預(yù)算制作的整體的建議了。
鑒于每家公司的情況都不一樣，這篇文章你可以當(dāng)做是方向性的參考，不要完全不差地照搬照抄。
就比方說(shuō)，關(guān)于人力預(yù)算，我還有好幾點(diǎn)沒有深聊。比如：
技術(shù)投資的考慮：你們公司在人力預(yù)算中要不要考慮24年購(gòu)買人力系統(tǒng)的投資。這可能包括EHR、學(xué)習(xí)工具或自動(dòng)化軟件等等，以提高效率和生產(chǎn)力。是不是要考慮進(jìn)去？
培訓(xùn)與發(fā)展的考慮：為了加強(qiáng)對(duì)人才業(yè)務(wù)與管理能力的培養(yǎng)，以提升團(tuán)隊(duì)的整體技能和適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力，這方面也需要人力預(yù)算的支持是不是要考慮進(jìn)去？
還有靈活工作的安排：遠(yuǎn)程工作、靈活工作時(shí)間等新興工作模式的支持，這塊也可以幫企業(yè)省成本，是不是要考慮進(jìn)去？
等等這些都是非常個(gè)性化的，每一家公司的做法都不一樣。
制定一個(gè)既支持公司當(dāng)前需求又能適應(yīng)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的人力預(yù)算，是領(lǐng)導(dǎo)者和人力資源專家面臨的一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。成功的人力預(yù)算不僅僅是數(shù)字游戲，它應(yīng)該是一個(gè)動(dòng)態(tài)的計(jì)劃，能夠引導(dǎo)組織走向可持續(xù)發(fā)展的未來(lái)。
關(guān)于紅海云
紅海云是中國(guó)領(lǐng)先的新一代人力資源管理一體化綜合解決方案提供商，核心產(chǎn)品紅海eHR系統(tǒng)，打破傳統(tǒng)人力資源管理系統(tǒng)功能模塊數(shù)據(jù)割裂的局限，從核心人力管理、勞動(dòng)力管理到戰(zhàn)略人才管理，涵蓋人力資源業(yè)務(wù)12大模塊，百余項(xiàng)功能一體化布局。并通過(guò)紅海云RedPaaS平臺(tái)、RedAPI平臺(tái)、自動(dòng)化運(yùn)維平臺(tái)等底層數(shù)字化配套體系的賦能，讓紅海云eHR系統(tǒng)擁有了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的靈活性和可擴(kuò)展性。
迄今為止，紅海云服務(wù)的客戶已成功覆蓋華北，華東、華南、西南地區(qū)市場(chǎng)，已有逾千家大中型企業(yè)借助紅海產(chǎn)品獲得領(lǐng)先的人力資源管理數(shù)字化能力，廣泛分布于國(guó)企事業(yè)單位、地產(chǎn)、銀行、醫(yī)藥、物業(yè)、物流、餐飲、服飾等行業(yè)，包括中國(guó)銀行、保利物業(yè)、石藥集團(tuán)、以嶺藥業(yè)、科興生物、中金珠寶、華宇集團(tuán)、祥源控股、雪松控股、真功夫、中郵金融、影兒集團(tuán)、比音勒芬、曹操出行等眾多頭部企業(yè)。
